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Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
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Control
Control
Plan anual de auditorias
Nombre
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC
2017
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02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
2018
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Informe Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP)
2016
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02 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017
2017
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29-2 Informe Almacén
2018
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Informe final del proceso de evaluación de la seguridad fisica
2015
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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Auditoria especial de calidad
2017
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29-2 Informe Caja Menor
2018
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Informe Evaluación pagina web
2016
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Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional
2017
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Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SIDEP
2015
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03 Informe Informe Control Interno Contable Cualitativo 2017
2018
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0
2017
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08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos
2018
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Informe Final Evaluación PETIC - PESI vigencia 2016
2016
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Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información) 2017
2017
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01 Informe de seguimiento PAAC
2018
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Evaluación y seguimiento proceso Gestión del Talento Humano
2015
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12 Informe Anexo Pormenorizado SCI
2018
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Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos
2017
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30 Informe Gestión de la I yT
2018
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Informe Evaluación por Dependencias
2016
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Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017
2017
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Informe de Seguimiento Proceso de Servicio a Clientes y Usuarios 2015
2015
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02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
2018
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02 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015
2017
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Informe Final del proceso de evaluación al sistema de información
2016
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Seguimiento Implementación MECI: 2014
2017
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea)
2017
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29-3 Informe Almacen
2018
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Modelo de autoevaluación por procesos (MAP) 2015
2015
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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Informe de fomento de la cultura del control
2017
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31 Informe Proced. Administración BF
2018
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Informe Fomento a la Cultura
2016
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Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora
2017
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Seguimiento Mapa de Riesgos
2015
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01 Informe Seguimiento PAAC
2018
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35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva
2018
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Austeridad del Gasto Diciembre 2016
2017
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Certificado de Recepción de la encuesta de MECI
2016
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Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre
2017
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.
2017
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Seguimiento implementación MECI 2014
2015
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11 Informe Constitución CICCI
2018
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Informe cualitativo control interno contable 2016
2017
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32 Informe Gobierno en Línea
2018
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Informe procedimientos sistemas
2016
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Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011
2017
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Informe Primer Cuatrimestre
2016
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Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación
2017
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36 Informe SIDEP 2.0
2018
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Evaluación tramite ordenes de pago
2017
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Informe final seguimiento
2016
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Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre
2017
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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21 Informe Implementación Marco Contable
2018
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2015
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Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera
2017
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Informe Contable 2016 y de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación e Pública
2018
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Informe Modelo de Autoevaluación por Procesos
2015
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08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos
2018
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Informe ejecutivo de control interno 2016
2017
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33 Informe Proced. Admon BF
2018
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09 Informe E-Censo
2018
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Auditoria derechos de autor
2016
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Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)
2017
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Informe Segundo Cuatrimestre
2016
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Diagnostico Incidente Fraude electronico
2017
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Informe Autoevaluación II semestre
2017
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Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén
2016
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23 Informe Plan de Mejoramiento Archivo
2018
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2015
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Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano
2017
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Informe Seguimiento aplicativo SUIAEEP
2015
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07 Informe Derechos de Autor y uso de software
2018
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Informe evaluación control interno disciplinario
2017
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34 Informe PETI, Res. 305-2008
2018
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16 Informe Tramites SUIT
2018
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Auditoria seguimiento directiva 003
2016
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Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017
2017
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Informe Tercer Cuatrimestre
2016
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Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen
2017
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Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM
2017
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Directiva 007 de Junio 7 de 2016
2016
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Informe final seguimiento sistema SUMA
2016
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25 Informe Transparencia y anticorrupción
2018
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2015
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Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31
2017
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Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2018
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Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor
2015
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06 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento
2018
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Informe evaluación por dependencias
2017
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17 Informe MAP confrontación
2018
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Auditoria seguimiento acciones MAP
2016
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Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén
2017
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Informe Primer Cuatrimestre
2015
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Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016
2017
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Informe confrotación MAP 2016
2017
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37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa
2018
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Seguimiento a acciones del proyecto Placemaking
2015
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Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia
2017
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26 Informe Procedimiento AdminBP
2018
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Empalme Informe Cuantitativo
2016
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Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30
2017
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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Informe de Seguimiento y Evaluación Implem. MRAEEP
2015
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05 Informe Seguimiento Austeridad
2018
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Plan acción oficina de control interno 2017
2017
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Recomendaciones aire acondicionado centro de computo
2017
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18 Informe Comite conciliación
2018
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Auditoria austeridad del gasto
2016
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Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017.
2017
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Informe Segundo Cuatrimestre
2015
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Informe seguimineto Direcctiva 003
2017
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38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión
2018
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Empalme Informe Cualitativo Control Interno
2015
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Informe final evaluación proyecto teletrabajo
2016
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27 Informe Ley 1712 de 2014
2018
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Empalme Informe Cualitativo
2016
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Informe Tercer Cutrimestre
2017
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12 Informe Anexo Pormenorizado SCI
2018
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Informe de Seguimiento Implementación MECI
2015
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05 Informe Seguimiento Austeridad
2018
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Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software
2017
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Recomendaciones a respuesta derechos de petición
2017
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21 Informe Implementación Marco Contable
2018
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Seguimiento a implementación MECI
2016
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Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) -2017.
2017
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Informe Tercer Cuatrimestre
2015
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Informe Segundo Cuatrimestre
2017
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02 Informe de seguimiento Mapa de Riesgos
2018
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Empalme Informe Cuantitativo Control Interno
2015
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15 Informe Acuerdos de gestión
2018
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Informe Primer Cuatrimestre
2017
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28 Informe Proced. Inventario EP
2018
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Art. 76 Ley 1474 de 2011 SDQS
2016
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Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual
2017
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Informe 2do Seguimiento Implementación MECI
2015
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04 Informe Gestión por dependencias
2018
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Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011
2017
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Seguimiento Acciones CPM Fase 3
2017
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01 Informe seguimiento PAAC
2018
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Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos
2016
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones
2017
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Riesgos seguimiento
2015
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14 Informe Modelo MAP
2018
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Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016
2017
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29-1 Informe Almacén
2018
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Informe Caja Menor y Almacen
2016
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Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS
2017
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Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SUMA
2015
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03 Informe Control Interno Contable Cuantitativo 2017
2018
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Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno
2017
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Defensa judicial
Nombre
Defensa Judicial SIPROJ
2016
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Exito procesal cuantitativo
2017
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Defensa Judicial Cualitativo
2016
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Exito procesal cualitativo
2017
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Estado Actual Procesos
2016
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Análisis de riesgo procesos activos
2017
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Análisis de Riesgo
2016
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Representación Judicial Tercer trimtestre
2018
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Informe representación judicial Enero a Marzo
2018
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Informe representación judicial Abril a Junio
2018
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Informe Defensa judicial
2016
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Informes de gestión y de empalme
Nombre
Banco de Proyectos
2015
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Anexo 3 - Estado actividad financiera
2015
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Informe de Gestión
2017
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Control de la Gestión Interna
2015
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Anexo 3- Balance General
2015
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Formato Recursos Físicos e Inventarios
2015
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Trasparencia - Rdc Servicio al ciudadano
2015
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Informe de Gestión
2015
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Informe de Empalme General
2015
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Defensa Júridica
2015
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Informe de Gestion
2016
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Informe Balance Plan de Desarrollo
2015
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Contractual
2015
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Informe Diagnostico Sectorial
2015
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Sistema Financiero
2015
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Informe de Gestión Sectorial
2015
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Talento Humano
2015
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Acta de Informe de gestión
2015
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Gestión Documental y Archivo
2015
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Anexo 1 - consolidado de bienes inmuebles
2015
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Gobierno en linea y Sistemas de Información
2015
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Anexo 2 - consolidado sistemas de información
2015
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Documentación de Control Interno
Nombre
01 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2018
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02 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2018
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Formato carta de representación
2018
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Formato de compromiso auditor interno
2018
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Codigo de Ética auditor interno
2018
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Estatuto de auditoria interna
2018
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Resolución 138 del 18/05/2018
2018
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Resolución 152 del 31/05/2018
2018
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Información para población vulnerable
Nombre
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
2018
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Planes de Mejoramiento
Nombre
Planes de Mejoramiento Interno
2017
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03 Seguimiento
2018
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01 Seguimiento
2018
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Plan de Mejoramiento
2017
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Plan de Mejoramiento por procesos
2018
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02 Seguimiento
2018
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Control
Plan anual de auditoria
Documentos de control interno
Planes de mejoramiento
Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervición
