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Informe de Seguimiento Implementación MECI
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
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Informe Primer Cuatrimestre
2015
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Seguimiento Mapa de Riesgos
2015
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Informe 2do Seguimiento Implementación MECI
2015
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Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor
2015
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Informe Seguimiento aplicativo SUIAEEP
2015
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2015
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Informe Modelo de Autoevaluación por Procesos
2015
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Informe Segundo Cuatrimestre
2015
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Informe de Seguimiento Proceso de Servicio a Clientes y Usuarios 2015
2015
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Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SUMA
2015
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Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SIDEP
2015
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Modelo de autoevaluación por procesos (MAP) 2015
2015
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Informe Tercer Cuatrimestre
2015
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Informe final del proceso de evaluación de la seguridad fisica
2015
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Evaluación y seguimiento proceso Gestión del Talento Humano
2015
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Seguimiento implementación MECI 2014
2015
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Seguimiento a acciones del proyecto Placemaking
2015
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2015
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Empalme Informe Cualitativo Control Interno
2015
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Empalme Informe Cuantitativo Control Interno
2015
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Empalme Informe Cuantitativo
2016
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Informe Caja Menor y Almacen
2016
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Informe Fomento a la Cultura
2016
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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Informe Evaluación pagina web
2016
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Empalme Informe Cualitativo
2016
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Informe procedimientos sistemas
2016
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Informe Evaluación por Dependencias
2016
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Certificado de Recepción de la encuesta de MECI
2016
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Art. 76 Ley 1474 de 2011 SDQS
2016
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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Informe Primer Cuatrimestre
2016
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Auditoria derechos de autor
2016
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Auditoria seguimiento directiva 003
2016
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Auditoria seguimiento acciones MAP
2016
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Auditoria austeridad del gasto
2016
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Seguimiento a implementación MECI
2016
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Informe Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP)
2016
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Informe Final del proceso de evaluación al sistema de información
2016
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Informe Segundo Cuatrimestre
2016
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Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos
2016
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Informe Final Evaluación PETIC - PESI vigencia 2016
2016
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Informe final seguimiento
2016
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Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén
2016
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Directiva 007 de Junio 7 de 2016
2016
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Informe final seguimiento sistema SUMA
2016
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Informe Tercer Cuatrimestre
2016
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Informe final evaluación proyecto teletrabajo
2016
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Auditoria ejecución presupuestal y contractual
2016
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Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia
2017
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Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno
2017
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Informe Primer Cuatrimestre
2017
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Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016
2017
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Informe de fomento de la cultura del control
2017
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Informe cualitativo control interno contable 2016
2017
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Informe ejecutivo de control interno 2016
2017
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Informe evaluación control interno disciplinario
2017
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Informe evaluación por dependencias
2017
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Plan acción oficina de control interno 2017
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Auditoria especial de calidad
2017
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Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos
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Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software
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Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011
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Seguimiento Implementación MECI: 2014
2017
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Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre
2017
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Recomendaciones aire acondicionado centro de computo
2017
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Recomendaciones a respuesta derechos de petición
2017
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Seguimiento Acciones CPM Fase 3
2017
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Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC
2017
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Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0
2017
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Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015
2017
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Austeridad del Gasto Diciembre 2016
2017
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Evaluación tramite ordenes de pago
2017
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Informe Autoevaluación II semestre
2017
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Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM
2017
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Informe confrotación MAP 2016
2017
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Informe seguimineto Direcctiva 003
2017
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Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación
2017
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Diagnostico Incidente Fraude electronico
2017
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Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen
2017
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Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016
2017
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Informe Segundo Cuatrimestre
2017
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Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre
2017
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Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea)
2017
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Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.
2017
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Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera
2017
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Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano
2017
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Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31
2017
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Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30
2017
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Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones
2017
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Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017
2017
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Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información) 2017
2017
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Informe Tercer Cutrimestre
2017
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Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual
2017
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Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS
2017
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Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional
2017
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Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017
2017
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Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora
2017
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Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011
2017
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Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017.
2017
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Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) -2017.
2017
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Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)
2017
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Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017
2017
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Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén
2017
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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02 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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Informe pormenorizado del estado del control interno
2018
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02 Plan Anual de Auditoria PAA
2018
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24 Informe directiva 003 de 2013
2018
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35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva
2018
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29-2 Informe Almacén
2018
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Informe pormenorizado del estado del control interno
2018
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Anexo Informe pormenorizado del estado del control interno
2018
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36 Informe SIDEP 2.0
2018
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14 Informe Modelo MAP
2018
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21 Informe Implementación Marco Contable
2018
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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23 Informe Plan de Mejoramiento Archivo
2018
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12 Informe Anexo Pormenorizado SCI
2018
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25 Informe Transparencia y anticorrupción
2018
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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26 Informe Procedimiento AdminBP
2018
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11 Informe Constitución CICCI
2018
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27 Informe Ley 1712 de 2014
2018
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08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos
2018
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28 Informe Proced. Inventario EP
2018
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07 Informe Derechos de Autor y uso de software
2018
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29-1 Informe Almacén
2018
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06 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento
2018
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29-2 Informe Caja Menor
2018
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05 Informe Seguimiento Austeridad
2018
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30 Informe Gestión de la I yT
2018
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05 Informe Seguimiento Austeridad
2018
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31 Informe Proced. Administración BF
2018
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04 Informe Gestión por dependencias
2018
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32 Informe Gobierno en Línea
2018
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03 Informe Control Interno Contable Cuantitativo 2017
2018
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33 Informe Proced. Admon BF
2018
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03 Informe Informe Control Interno Contable Cualitativo 2017
2018
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34 Informe PETI, Res. 305-2008
2018
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02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
2018
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15 Informe Acuerdos de gestión
2018
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01 Informe Seguimiento PAAC
2018
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09 Informe E-Censo
2018
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16 Informe Tramites SUIT
2018
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17 Informe MAP confrontación
2018
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18 Informe Comite conciliación
2018
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21 Informe Implementación Marco Contable
2018
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01 Informe seguimiento PAAC
2018
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08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos
2018
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38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión
2018
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37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa
2018
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02 Informe de seguimiento Mapa de Riesgos
2018
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01 Informe de seguimiento PAAC
2018
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21 Informe Implementación Marco Contable
2018
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29-3 Informe Almacen
2018
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Informe Contable 2016 y de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación e Pública
2018
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12 Informe Pormenorizado SCI
2018
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12 Informe Anexo Pormenorizado SCI
2018
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05- Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2018
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24 Informe seguimiento directiva 003 de 2013
2018
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19 Informe Anual al Sub-Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST
2018
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Informe seguimiento Observatorio 2018
2018
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02.1 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción
2019
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07.1 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2019
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01.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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19.1 Informe de seguimiento implementación del NMNC
2019
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06 Evaluación Gestión por Áreas o Dependencias
2019
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05 Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable
2019
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11.1 Informe Pormenorizado SCI
2019
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11.1 Anexo al Informe Pormenorizado SCI
2019
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10-Informe Derechos de Autor y uso de Software-UAEDNDA
2019
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12 Evaluación de la Gestión Autoevaluación
2019
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19.2 Informe de seguimiento implementación del NMNC
2019
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33-Informe Caja Menor
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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25 Auditaría a las Asociaciones Publico Privada
2019
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27 Seguimiento a las acciones CPM
2019
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01.2 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2019
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28 Auditaría al proceso y documentación de la Oficina Asesora Jurídica
2019
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26 Seguimiento a las acciones CPM áreas misionales de la entidad
2019
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21Informe de Seguimiento manual de funciones y procedimientos
2019
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14 Confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación
2019
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32 Auditoria a los contratos de vigilancia de predios (presencial y móvil)
2019
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29 Auditoria a los mecanismos de control de Almacén e Inventarios Individuales
2019
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31 Proceso Administrativo del Patrimonio Inmobiliario Distrital
2019
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30 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
2019
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09.1 Informe Quejas, sugerencias y reclamos
2019
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11.2 Informe Pormenorizado SCI
2019
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11.2 Anexo al Informe Pormenorizado SCI
2019
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34-Auditaría al cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital
2019
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22-Prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital
2019
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15-Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición
2019
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35-Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales
2019
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36-Auditoria Sistemas PETI
2019
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38-Auditoria IDIPRON
2019
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37-Auditaría Sistema Inmobiliario
2019
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13 Informe de verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión
2019
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17 Resultados FURAG
2019
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24 Auditoria a bienes recibidos en dación de pago
2019
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07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2019
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16 Auditoria anual al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
2019
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23 Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico
2019
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39 Auditoria al proceso de estudios sobre espacio público
2019
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01.3 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2019
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02.2 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción
2019
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02.3 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción
2019
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07.3 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2019
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41-Protocolos y procedimientos, certificación electrónica sistemas de información
2019
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40-Auditoria Aspectos técnicos Mobiliario Urbano y procesos
2019
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11.3 Informe Pormenorizado SCI
2019
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11.3 Anexo al Informe Pormenorizado SCI
2019
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33-Evaluación Contable y Financiera Caja Menor
2019
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21-Informe de Seguimiento. Directiva 003
2019
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43 Informe Final SIDEP 2.0
2019
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42-verificación de cargue de evidencias en el CPM del PMP
2019
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45-Informe Final Auditoria al componente Técnico del Sistema de Información Geográfico-SIGDEP
2019
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44- Informe Final Auditoria al Proyectos de Inversión Misionales y Contratación Asociada
2019
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47- Informe Final Auditoría al Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público-SUMA
2019
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46- Informe Final Auditoría a las adecuaciones, puestos de trabajo e instalaciones en general del DADEP
2019
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07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público
2019
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03.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción del DADEP
2019
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07- Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable
2020
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05 Informe Pormenorizado SCI
2020
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2.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2020
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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08 - Evaluación de la gestión por Áreas
2020
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11- Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
2020
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27- Informe de Verificación de Acciones CPM
2020
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14- Informe Final Derechos de Autor
2020
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25 Informe Final Auditoría al Talento Humano nómina y Código de Integridad
2020
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15- Informe Final Verificación y Seguimiento a los Acuerdos de Gestión
2020
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13- Informe Final Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de Autoevaluación del Sistema de Control Interno
2020
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09- Austeridad Gasto Público 1er trimestre de 2020
2020
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16-Informe Final Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
2020
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22-Directiva 003 de 2013 Manual de Funciones y Procedimientos Informe periodo del 16 de noviembre de 2019 al 08 de mayo de 2020
2020
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2.2 Seguimiento PAAC
2020
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3.2- Seguimiento matriz de riesgos de corrupción
2020
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26-Planes Estratégicos de TIC Seguridad y Privacidad de la información
2020
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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28- Auditoria Contratos Mínima Cuantía
2020
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30- Auditoria Plan Estratégico de Comunicaciones
2020
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35- Evaluación Contable y Financiera a almacén y Caja Menor
2020
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31-Auditoría al Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura tecnológica y Seguridad de la información (digital)
2020
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32- Auditoría al contrato para compraventa de bienes y arrendamiento vigentes suscritos por la entidad
2020
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05- Informe Parametrizado SCI
2020
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33- Auditoría al procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición
2020
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7-Seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de Confrontación de evidencias del Modelo de Autoevaluación
2020
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09-Informe final Austeridad en el Gasto Público
2020
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11-Seguimiento a funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
2020
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36- Auditoría al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho acceso a la Información Pública
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23-Seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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01 Plan Anual de Auditoria PAA
2020
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2.3 Seguimiento PAAC
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Seguimiento mapa de riesgos de gestión
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19- Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SSST
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9-informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público
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16A- Atención al Ciudadano
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35A- Proceso de Gestión Judicial
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40A-Servicios Ciudadanos Digitales
2020
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36A- Auditoría a la Gestión Financiera de la Entidad
2020
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33- Evaluación contable y financiera a almacén y caja menor
2020
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42- Auditoría de Control de Calidad de la información Cartográfica
2020
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22- Informe Directiva 003 seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos
2020
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43-Auditoría de seguimiento para la protección de datos personales en la entidad
2020
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24-Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
2020
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37 - Informe Final Auditoría DEMOS
2020
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38 - Informe Final MIPG
2020
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39- Auditoría a Asociaciones Publico Privadas-APP
2020
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41- Saneamiento de Documento de Entregas
2020
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2.1 Seguimiento PAAC
2021
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3.1 Seguimiento matriz de riesgos de corrupción
2021
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Informes de gestión y de empalme
Nombre
Contractual
2015
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Informe de Empalme General
2015
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Defensa Júridica
2015
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Informe Balance Plan de Desarrollo
2015
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Informe Diagnostico Sectorial
2015
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Informe de Gestión Sectorial
2015
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Sistema Financiero
2015
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Gobierno en linea y Sistemas de Información
2015
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Banco de Proyectos
2015
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Control de la Gestión Interna
2015
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Formato Recursos Físicos e Inventarios
2015
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Trasparencia - Rdc Servicio al ciudadano
2015
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Talento Humano
2015
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Gestión Documental y Archivo
2015
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Acta de Informe de gestión
2015
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Informe de Gestión
2015
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Anexo 1 - consolidado de bienes inmuebles
2015
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Anexo 2 - consolidado sistemas de información
2015
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Anexo 3 - Estado actividad financiera
2015
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Anexo 3- Balance General
2015
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Informe de Gestion
2016
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Informe de Gestión
2017
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Informe de Gestión
2018
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Informe de Gestión
2018
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Informe de empalme
2019
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Informe de empalme
2019
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Informe Institucional de Gestión y Desarrollo
2019
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Balance Estrategico
2019
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Diagnostico Sector Gobierno
2019
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Informe de Gerencia
2020
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Informe de Gestión y Resultados
2020
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Balance social
2020
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Acta de entrega Nadime Amparo Yaver Licht
2020
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Fe de Erratas
2020
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Defensa judicial
Nombre
Defensa Judicial SIPROJ
2016
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Defensa Judicial Cualitativo
2016
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Estado Actual Procesos
2016
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Análisis de Riesgo
2016
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Informe Defensa judicial
2016
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Exito procesal cuantitativo
2017
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Exito procesal cualitativo
2017
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Análisis de riesgo procesos activos
2017
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Informe representación judicial Enero a Marzo
2018
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Informe representación judicial Abril a Junio
2018
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Representación Judicial Tercer trimtestre
2018
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Análisis procesos activos primer trimestre
2019
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Éxito procesal primer trimestre
2019
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Procesos judiciales primer trimestre
2019
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Análisis procesos activos
2019
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Éxito procesal
2019
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Procesos judiciales
2019
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Análisis de riesgo procesos activos
2019
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Análisis de riesgos de los procesos activos
2020
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Éxito procesal
2020
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Análisis de procesos activos
2020
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Análisis de procesos activos
2020
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Análisis de riesgos de los procesos activos
2020
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Éxito procesal
2020
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Análisis de riesgos de los procesos activos
2020
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Éxito procesal
2020
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Análisis de procesos activos
2020
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Planes de Mejoramiento
Nombre
Planes de Mejoramiento Interno
2017
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Plan de Mejoramiento
2017
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01 Seguimiento
2018
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Seguimiento plan de mejoramiento
2018
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02 Seguimiento
2018
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Plan de Mejoramiento por procesos
2018
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03 Seguimiento
2018
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Plan de Mejoramiento por procesos
2018
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08.1 Seguimiento
2019
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08.2 Seguimiento
2019
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08.3 Seguimiento
2019
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08.4 Seguimiento
2019
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Plan de Mejoramiento por procesos
2019
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08.1 Seguimiento
2020
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6- Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá
2020
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6.1- Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá
2020
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6.2- Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá
2020
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Información para población vulnerable
Nombre
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
2018
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Documentación de Control Interno
Nombre
Resolución 152 del 31/05/2018
2018
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Codigo de Ética auditor interno
2018
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Estatuto de auditoria interna
2018
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Resolución 138 del 18/05/2018
2018
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Formato de compromiso auditor interno
2018
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01 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2018
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02 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2018
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Formato carta de representación
2018
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03-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2018
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04.1 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2019
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04.2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2019
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04.3 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2019
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04.4 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2019
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04.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2019
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04.1 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2020
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04.2 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2020
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04.3 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2020
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04.4 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno
2020
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Informes al Concejo de Bogotá
Nombre
Informe de gestión con indicadores de gestión - acuerdo 67 de 2002
2019
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Balance social
2019
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Informe de Gestión y Resultados
2019
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Certificado de recibo del informe de gestión
2019
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Oficio remisorio 20201200018031
2020
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Informe de Gerencia
2020
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Informe de Gestión y Resultados
2020
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Balance social
2020
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Información enviada a la Contraloría de Bogotá
Nombre
Certificacion de envio de la cuenta anual
2019
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Certificacion de envio de la cuenta anual
2020
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Control
Plan anual de auditoria
Documentos de control interno
Planes de mejoramiento
Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervición
Informes enviados a otras entidades