|
Riesgos seguimiento |
2015 |
|
|
Informe de Seguimiento y Evaluación Implem. MRAEEP |
2015 |
|
|
Informe de Seguimiento Implementación MECI |
2015 |
|
|
Informe Primer Cuatrimestre |
2015 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2015 |
|
|
Seguimiento Mapa de Riesgos |
2015 |
|
|
Informe 2do Seguimiento Implementación MECI |
2015 |
|
|
Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor |
2015 |
|
|
Informe Seguimiento aplicativo SUIAEEP |
2015 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2015 |
|
|
Informe Modelo de Autoevaluación por Procesos |
2015 |
|
|
Informe de Seguimiento Proceso de Servicio a Clientes y Usuarios 2015 |
2015 |
|
|
Informe Segundo Cuatrimestre |
2015 |
|
|
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SUMA |
2015 |
|
|
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SIDEP |
2015 |
|
|
Modelo de autoevaluación por procesos (MAP) 2015 |
2015 |
|
|
Informe Tercer Cuatrimestre |
2015 |
|
|
Informe final del proceso de evaluación de la seguridad fisica |
2015 |
|
|
Evaluación y seguimiento proceso Gestión del Talento Humano |
2015 |
|
|
Seguimiento implementación MECI 2014 |
2015 |
|
|
Seguimiento a acciones del proyecto Placemaking |
2015 |
|
|
Empalme Informe Cualitativo Control Interno |
2015 |
|
|
Empalme Informe Cuantitativo Control Interno |
2015 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2015 |
|
|
Informe Caja Menor y Almacen |
2016 |
|
|
Empalme Informe Cuantitativo |
2016 |
|
|
Informe Fomento a la Cultura |
2016 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2016 |
|
|
Informe Evaluación pagina web |
2016 |
|
|
Empalme Informe Cualitativo |
2016 |
|
|
Informe procedimientos sistemas |
2016 |
|
|
Informe Evaluación por Dependencias |
2016 |
|
|
Certificado de Recepción de la encuesta de MECI |
2016 |
|
|
Art. 76 Ley 1474 de 2011 SDQS |
2016 |
|
|
Informe Primer Cuatrimestre |
2016 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2016 |
|
|
Auditoria derechos de autor |
2016 |
|
|
Auditoria seguimiento directiva 003 |
2016 |
|
|
Auditoria seguimiento acciones MAP |
2016 |
|
|
Auditoria austeridad del gasto |
2016 |
|
|
Seguimiento a implementación MECI |
2016 |
|
|
Informe Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) |
2016 |
|
|
Informe Final del proceso de evaluación al sistema de información |
2016 |
|
|
Informe Segundo Cuatrimestre |
2016 |
|
|
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos |
2016 |
|
|
Informe Final Evaluación PETIC - PESI vigencia 2016 |
2016 |
|
|
Informe final seguimiento |
2016 |
|
|
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén |
2016 |
|
|
Directiva 007 de Junio 7 de 2016 |
2016 |
|
|
Informe final seguimiento sistema SUMA |
2016 |
|
|
Informe Tercer Cuatrimestre |
2016 |
|
|
Informe final evaluación proyecto teletrabajo |
2016 |
|
|
Auditoria ejecución presupuestal y contractual |
2016 |
|
|
Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia |
2017 |
|
|
Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno |
2017 |
|
|
Informe Primer Cuatrimestre |
2017 |
|
|
Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016 |
2017 |
|
|
Auditoria especial de calidad |
2017 |
|
|
Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos |
2017 |
|
|
Informe de fomento de la cultura del control |
2017 |
|
|
Informe cualitativo control interno contable 2016 |
2017 |
|
|
Informe ejecutivo de control interno 2016 |
2017 |
|
|
Informe evaluación control interno disciplinario |
2017 |
|
|
Informe evaluación por dependencias |
2017 |
|
|
Plan acción oficina de control interno 2017 |
2017 |
|
|
Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software |
2017 |
|
|
Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011 |
2017 |
|
|
Seguimiento Implementación MECI: 2014 |
2017 |
|
|
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre |
2017 |
|
|
Austeridad del Gasto Diciembre 2016 |
2017 |
|
|
Evaluación tramite ordenes de pago |
2017 |
|
|
Informe Autoevaluación II semestre |
2017 |
|
|
Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM |
2017 |
|
|
Informe confrotación MAP 2016 |
2017 |
|
|
Informe seguimineto Direcctiva 003 |
2017 |
|
|
Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación |
2017 |
|
|
Diagnostico Incidente Fraude electronico |
2017 |
|
|
Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen |
2017 |
|
|
Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016 |
2017 |
|
|
Recomendaciones aire acondicionado centro de computo |
2017 |
|
|
Recomendaciones a respuesta derechos de petición |
2017 |
|
|
Seguimiento Acciones CPM Fase 3 |
2017 |
|
|
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC |
2017 |
|
|
Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0 |
2017 |
|
|
Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015 |
2017 |
|
|
Informe Segundo Cuatrimestre |
2017 |
|
|
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre |
2017 |
|
|
Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones |
2017 |
|
|
Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017 |
2017 |
|
|
Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información) 2017 |
2017 |
|
|
Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea) |
2017 |
|
|
Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital. |
2017 |
|
|
Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera |
2017 |
|
|
Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano |
2017 |
|
|
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31 |
2017 |
|
|
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30 |
2017 |
|
|
Informe Tercer Cutrimestre |
2017 |
|
|
Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual |
2017 |
|
|
Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS |
2017 |
|
|
Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional |
2017 |
|
|
Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017 |
2017 |
|
|
Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora |
2017 |
|
|
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011 |
2017 |
|
|
Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO) |
2017 |
|
|
Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017 |
2017 |
|
|
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén |
2017 |
|
|
Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017. |
2017 |
|
|
Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) -2017. |
2017 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2018 |
|
|
02 Plan Anual de Auditoria PAA |
2018 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2018 |
|
|
Informe pormenorizado del estado del control interno |
2018 |
|
|
02 Plan Anual de Auditoria PAA |
2018 |
|
|
24 Informe directiva 003 de 2013 |
2018 |
|
|
29-2 Informe Almacén |
2018 |
|
|
Informe pormenorizado del estado del control interno |
2018 |
|
|
Anexo Informe pormenorizado del estado del control interno |
2018 |
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|
35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva |
2018 |
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|
36 Informe SIDEP 2.0 |
2018 |
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07 Informe Derechos de Autor y uso de software |
2018 |
|
|
29-1 Informe Almacén |
2018 |
|
|
06 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento |
2018 |
|
|
29-2 Informe Caja Menor |
2018 |
|
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05 Informe Seguimiento Austeridad |
2018 |
|
|
30 Informe Gestión de la I yT |
2018 |
|
|
05 Informe Seguimiento Austeridad |
2018 |
|
|
31 Informe Proced. Administración BF |
2018 |
|
|
04 Informe Gestión por dependencias |
2018 |
|
|
32 Informe Gobierno en Línea |
2018 |
|
|
03 Informe Control Interno Contable Cuantitativo 2017 |
2018 |
|
|
33 Informe Proced. Admon BF |
2018 |
|
|
03 Informe Informe Control Interno Contable Cualitativo 2017 |
2018 |
|
|
34 Informe PETI, Res. 305-2008 |
2018 |
|
|
02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos |
2018 |
|
|
15 Informe Acuerdos de gestión |
2018 |
|
|
01 Informe Seguimiento PAAC |
2018 |
|
|
14 Informe Modelo MAP |
2018 |
|
|
21 Informe Implementación Marco Contable |
2018 |
|
|
12 Informe Pormenorizado SCI |
2018 |
|
|
23 Informe Plan de Mejoramiento Archivo |
2018 |
|
|
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI |
2018 |
|
|
25 Informe Transparencia y anticorrupción |
2018 |
|
|
12 Informe Pormenorizado SCI |
2018 |
|
|
26 Informe Procedimiento AdminBP |
2018 |
|
|
11 Informe Constitución CICCI |
2018 |
|
|
27 Informe Ley 1712 de 2014 |
2018 |
|
|
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos |
2018 |
|
|
28 Informe Proced. Inventario EP |
2018 |
|
|
09 Informe E-Censo |
2018 |
|
|
16 Informe Tramites SUIT |
2018 |
|
|
17 Informe MAP confrontación |
2018 |
|
|
18 Informe Comite conciliación |
2018 |
|
|
21 Informe Implementación Marco Contable |
2018 |
|
|
01 Informe seguimiento PAAC |
2018 |
|
|
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos |
2018 |
|
|
38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión |
2018 |
|
|
01 Informe de seguimiento PAAC |
2018 |
|
|
37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa |
2018 |
|
|
02 Informe de seguimiento Mapa de Riesgos |
2018 |
|
|
29-3 Informe Almacen |
2018 |
|
|
Informe Contable 2016 y de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación e Pública |
2018 |
|
|
21 Informe Implementación Marco Contable |
2018 |
|
|
12 Informe Pormenorizado SCI |
2018 |
|
|
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI |
2018 |
|
|
05- Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2018 |
|
|
24 Informe seguimiento directiva 003 de 2013 |
2018 |
|
|
19 Informe Anual al Sub-Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST |
2018 |
|
|
Informe seguimiento Observatorio 2018 |
2018 |
|
|
02.1 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción |
2019 |
|
|
07.1 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2019 |
|
|
01.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
19.1 Informe de seguimiento implementación del NMNC |
2019 |
|
|
05 Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable |
2019 |
|
|
06 Evaluación Gestión por Áreas o Dependencias |
2019 |
|
|
11.1 Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
11.1 Anexo al Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
10-Informe Derechos de Autor y uso de Software-UAEDNDA |
2019 |
|
|
12 Evaluación de la Gestión Autoevaluación |
2019 |
|
|
19.2 Informe de seguimiento implementación del NMNC |
2019 |
|
|
33-Informe Caja Menor |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
01.2 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano |
2019 |
|
|
25 Auditaría a las Asociaciones Publico Privada |
2019 |
|
|
27 Seguimiento a las acciones CPM |
2019 |
|
|
28 Auditaría al proceso y documentación de la Oficina Asesora Jurídica |
2019 |
|
|
26 Seguimiento a las acciones CPM áreas misionales de la entidad |
2019 |
|
|
21Informe de Seguimiento manual de funciones y procedimientos |
2019 |
|
|
14 Confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación |
2019 |
|
|
32 Auditoria a los contratos de vigilancia de predios (presencial y móvil) |
2019 |
|
|
29 Auditoria a los mecanismos de control de Almacén e Inventarios Individuales |
2019 |
|
|
31 Proceso Administrativo del Patrimonio Inmobiliario Distrital |
2019 |
|
|
30 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública |
2019 |
|
|
11.2 Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
09.1 Informe Quejas, sugerencias y reclamos |
2019 |
|
|
11.2 Anexo al Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
34-Auditaría al cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital |
2019 |
|
|
22-Prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital |
2019 |
|
|
15-Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición |
2019 |
|
|
35-Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales |
2019 |
|
|
36-Auditoria Sistemas PETI |
2019 |
|
|
38-Auditoria IDIPRON |
2019 |
|
|
37-Auditaría Sistema Inmobiliario |
2019 |
|
|
07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2019 |
|
|
13 Informe de verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión |
2019 |
|
|
17 Resultados FURAG |
2019 |
|
|
24 Auditoria a bienes recibidos en dación de pago |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2019 |
|
|
16 Auditoria anual al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |
2019 |
|
|
23 Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico |
2019 |
|
|
39 Auditoria al proceso de estudios sobre espacio público |
2019 |
|
|
01.3 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano |
2019 |
|
|
02.2 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción |
2019 |
|
|
02.3 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción |
2019 |
|
|
07.3 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2019 |
|
|
41-Protocolos y procedimientos, certificación electrónica sistemas de información |
2019 |
|
|
40-Auditoria Aspectos técnicos Mobiliario Urbano y procesos |
2019 |
|
|
11.3 Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
11.3 Anexo al Informe Pormenorizado SCI |
2019 |
|
|
33-Evaluación Contable y Financiera Caja Menor |
2019 |
|
|
21-Informe de Seguimiento. Directiva 003 |
2019 |
|
|
43 Informe Final SIDEP 2.0 |
2019 |
|
|
42-verificación de cargue de evidencias en el CPM del PMP |
2019 |
|
|
45-Informe Final Auditoria al componente Técnico del Sistema de Información Geográfico-SIGDEP |
2019 |
|
|
44- Informe Final Auditoria al Proyectos de Inversión Misionales y Contratación Asociada |
2019 |
|
|
47- Informe Final Auditoría al Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público-SUMA |
2019 |
|
|
46- Informe Final Auditoría a las adecuaciones, puestos de trabajo e instalaciones en general del DADEP |
2019 |
|
|
03.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción del DADEP |
2019 |
|
|
07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2019 |
|
|
07- Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable |
2020 |
|
|
05 Informe Pormenorizado SCI |
2020 |
|
|
2.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
08 - Evaluación de la gestión por Áreas |
2020 |
|
|
11- Comité de Conciliación y Acciones de Repetición |
2020 |
|
|
27- Informe de Verificación de Acciones CPM |
2020 |
|
|
14- Informe Final Derechos de Autor |
2020 |
|
|
25 Informe Final Auditoría al Talento Humano nómina y Código de Integridad |
2020 |
|
|
15- Informe Final Verificación y Seguimiento a los Acuerdos de Gestión |
2020 |
|
|
13- Informe Final Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de Autoevaluación del Sistema de Control Interno |
2020 |
|
|
09- Austeridad Gasto Público 1er trimestre de 2020 |
2020 |
|
|
16-Informe Final Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias |
2020 |
|
|
22-Directiva 003 de 2013 Manual de Funciones y Procedimientos Informe periodo del 16 de noviembre de 2019 al 08 de mayo de 2020 |
2020 |
|
|
2.2 Seguimiento PAAC |
2020 |
|
|
3.2- Seguimiento matriz de riesgos de corrupción |
2020 |
|
|
26-Planes Estratégicos de TIC Seguridad y Privacidad de la información |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
28- Auditoria Contratos Mínima Cuantía |
2020 |
|
|
30- Auditoria Plan Estratégico de Comunicaciones |
2020 |
|
|
35- Evaluación Contable y Financiera a almacén y Caja Menor |
2020 |
|
|
31-Auditoría al Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura tecnológica y Seguridad de la información (digital) |
2020 |
|
|
32- Auditoría al contrato para compraventa de bienes y arrendamiento vigentes suscritos por la entidad |
2020 |
|
|
05- Informe Parametrizado SCI |
2020 |
|
|
33- Auditoría al procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición |
2020 |
|
|
7-Seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de Confrontación de evidencias del Modelo de Autoevaluación |
2020 |
|
|
09-Informe final Austeridad en el Gasto Público |
2020 |
|
|
11-Seguimiento a funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición |
2020 |
|
|
36- Auditoría al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho acceso a la Información Pública |
2020 |
|
|
23-Seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2020 |
|
|
2.3 Seguimiento PAAC |
2020 |
|
|
Seguimiento mapa de riesgos de gestión |
2020 |
|
|
19- Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SSST |
2020 |
|
|
9-informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público |
2020 |
|
|
16A- Atención al Ciudadano |
2020 |
|
|
35A- Proceso de Gestión Judicial |
2020 |
|
|
40A-Servicios Ciudadanos Digitales |
2020 |
|
|
36A- Auditoría a la Gestión Financiera de la Entidad |
2020 |
|
|
33- Evaluación contable y financiera a almacén y caja menor |
2020 |
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42- Auditoría de Control de Calidad de la información Cartográfica |
2020 |
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22- Informe Directiva 003 seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos |
2020 |
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43-Auditoría de seguimiento para la protección de datos personales en la entidad |
2020 |
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24-Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico |
2020 |
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37 - Informe Final Auditoría DEMOS |
2020 |
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38 - Informe Final MIPG |
2020 |
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39- Auditoría a Asociaciones Publico Privadas-APP |
2020 |
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41- Saneamiento de Documento de Entregas |
2020 |
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2.1 Seguimiento PAAC |
2021 |
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3.1 Seguimiento matriz de riesgos de corrupción |
2021 |
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09 Austeridad en el Gasto Público 4to Trimestre de 2020 |
2021 |
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05 Informe parametrizado del Sistema de Control Interno |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2021 |
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09 Evaluación de la Gestión por áreas o Dependencias |
2021 |
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07 Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable |
2021 |
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10- Seguimiento a las funciones del comité de conciliación y acciones de repetición |
2021 |
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05- Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2021 |
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14 -Informe y verificación acuerdos de gestión |
2021 |
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13- Informe Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de Autoevaluación del SCI |
2021 |
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15-Auditoría al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software |
2021 |
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24- Auditoria al ciclo de vida del Servidor Público en el DADEP |
2021 |
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2.2 Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC |
2021 |
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3.2 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción |
2021 |
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17-Auditoría al Sistema Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |
2021 |
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16-Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias |
2021 |
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21-Manual de Funciones y Procedimientos Directiva 003 |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2021 |
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27-Auditoría al procedimiento de Defensa Judicial |
2021 |
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25-Seguimiento a las Acciones CPM |
2021 |
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29-Auditoría política general de Gobierno Digital |
2021 |
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33- Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén |
2021 |
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10-Funciones del Comité de conciliación y acciones de Repetición |
2021 |
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05-Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2021 |
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Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno |
2021 |
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26-Auditoría al Cumplimiento y Efectividad de Recuperación de M2 en la Ciudad |
2021 |
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31-Auditoría atender la Pandemia en el Interior de la Entidad |
2021 |
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28-Mantenimiento preventivo y correctivo Planta Física del DADEP |
2021 |
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18-Auditoria a los procesos Institucionales mediante el Modelo de Confrontación de evidencias del Modelo de Autoevaluación |
2021 |
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32-Auditoria al procedimiento y control de documentos |
2021 |
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30-Auditoria a los Bienes a cargo del DADEP |
2021 |
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34-Auditoría a la continuidad del negocio componente físico y tecnológico |
2021 |
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Plan anticorrupción y atención al ciudadano |
2021 |
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Seguimiento mapa de riesgos de corrupción |
2021 |
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16-Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y soluciones |
2021 |
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36- Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información Procesos TIC |
2021 |
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37-Auditoría a contratos de vigilancia relacionados con la administración directa que ejerce el DADEP sobre los bienes inmuebles a su cargo |
2021 |
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35-Auditoria a los riesgos y Controles de la Subdirección de Administración Inmobiliaria |
2021 |
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05-Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público |
2021 |
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22-Seguimiento a la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital |
2021 |
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39-Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |
2021 |
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38-Auditoria al reconocimiento contable del patrimonio Inmobiliario Distrital |
2021 |
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41-Auditoria al procedimiento de Gestión Contractual |
2021 |
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40-Auditoría a la gestión de Riesgos y Controles de los Procesos de la Subdirección de Registro Inmobiliario –SRI |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
2021 |
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01 Plan Anual de Auditoria PAA |
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21-Informe de seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos |
2021 |
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33-Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén |
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23-Informe cumplimiento Plan de mejoramiento archivístico |
2021 |
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25-Sistema de Información Acciones CPM |
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42-Auditoría Bienes muebles a título de dación de pago |
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43-Auditoría Proyectos de Inversión Misionales del DADEP y Contratación Asociada |
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