Control

Nombre
Análisis procesos activos	2019	Descargar documento
Análisis procesos activos primer trimestre	2019	Descargar documento
Éxito procesal	2019	Descargar documento
Éxito procesal primer trimestre	2019	Descargar documento
Procesos judiciales	2019	Descargar documento
Análisis de riesgo procesos activos	2019	Descargar documento
Representación Judicial Tercer trimtestre	2018	Descargar documento
Informe representación judicial Enero a Marzo	2018	Descargar documento
Informe Defensa judicial	2016	Descargar documento
Defensa Judicial SIPROJ	2016	Descargar documento
Informe representación judicial Abril a Junio	2018	Descargar documento
Exito procesal cuantitativo	2017	Descargar documento
Defensa Judicial Cualitativo	2016	Descargar documento
Exito procesal cualitativo	2017	Descargar documento
Estado Actual Procesos	2016	Descargar documento
Procesos judiciales primer trimestre	2019	Descargar documento
Análisis de riesgo procesos activos	2017	Descargar documento
Análisis de Riesgo	2016	Descargar documento

Plan anual de auditorias

Nombre
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2016	Descargar documento
Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.	2017	Descargar documento
29-2 Informe Almacén	2018	Descargar documento
45-Informe Final Auditoria al componente Técnico del Sistema de Información Geográfico-SIGDEP	2019	Descargar documento
Seguimiento implementación MECI 2014	2015	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	2018	Descargar documento
Informe cualitativo control interno contable 2016	2017	Descargar documento
29-2 Informe Caja Menor	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2018	Descargar documento
17 Resultados FURAG	2019	Descargar documento
Informe procedimientos sistemas	2016	Descargar documento
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011	2017	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	2018	Descargar documento
Informe Primer Cuatrimestre	2016	Descargar documento
27 Seguimiento a las acciones CPM	2019	Descargar documento
Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación	2017	Descargar documento
Evaluación tramite ordenes de pago	2017	Descargar documento
07.3 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	2019	Descargar documento
Informe final seguimiento	2016	Descargar documento
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre	2017	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2016	Descargar documento
03 Informe Informe Control Interno Contable Cualitativo 2017	2018	Descargar documento
22-Prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital	2019	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2015	Descargar documento
Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera	2017	Descargar documento
01 Informe de seguimiento PAAC	2018	Descargar documento
Informe Modelo de Autoevaluación por Procesos	2015	Descargar documento
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI	2018	Descargar documento
Informe ejecutivo de control interno 2016	2017	Descargar documento
30 Informe Gestión de la I yT	2018	Descargar documento
02 Plan Anual de Auditoria PAA	2018	Descargar documento
24 Auditoria a bienes recibidos en dación de pago	2019	Descargar documento
Auditoria derechos de autor	2016	Descargar documento
Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)	2017	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	2016	Descargar documento
26 Seguimiento a las acciones CPM áreas misionales de la entidad	2019	Descargar documento
Diagnostico Incidente Fraude electronico	2017	Descargar documento
Informe Autoevaluación II semestre	2017	Descargar documento
41-Protocolos y procedimientos, certificación electrónica sistemas de información	2019	Descargar documento
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén	2016	Descargar documento
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre	2017	Descargar documento
02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos	2018	Descargar documento
15-Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición	2019	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2015	Descargar documento
Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano	2017	Descargar documento
29-3 Informe Almacen	2018	Descargar documento
Informe Seguimiento aplicativo SUIAEEP	2015	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	2018	Descargar documento
12 Evaluación de la Gestión Autoevaluación	2019	Descargar documento
Informe evaluación control interno disciplinario	2017	Descargar documento
31 Informe Proced. Administración BF	2018	Descargar documento
Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen	2017	Descargar documento
35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
Auditoria seguimiento directiva 003	2016	Descargar documento
Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017	2017	Descargar documento
19 Informe Anual al Sub-Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST	2018	Descargar documento
Informe Tercer Cuatrimestre	2016	Descargar documento
Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM	2017	Descargar documento
40-Auditoria Aspectos técnicos Mobiliario Urbano y procesos	2019	Descargar documento
Directiva 007 de Junio 7 de 2016	2016	Descargar documento
05 Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable	2019	Descargar documento
Informe final seguimiento sistema SUMA	2016	Descargar documento
01 Informe Seguimiento PAAC	2018	Descargar documento
35-Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales	2019	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2015	Descargar documento
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31	2017	Descargar documento
Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor	2015	Descargar documento
11 Informe Constitución CICCI	2018	Descargar documento
19.2 Informe de seguimiento implementación del NMNC	2019	Descargar documento
Informe evaluación por dependencias	2017	Descargar documento
32 Informe Gobierno en Línea	2018	Descargar documento
Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016	2017	Descargar documento
36 Informe SIDEP 2.0	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
Auditoria seguimiento acciones MAP	2016	Descargar documento
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén	2017	Descargar documento
Informe seguimiento Observatorio 2018	2018	Descargar documento
Informe Primer Cuatrimestre	2015	Descargar documento
28 Auditaría al proceso y documentación de la Oficina Asesora Jurídica	2019	Descargar documento
Informe confrotación MAP 2016	2017	Descargar documento
11.3 Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Seguimiento a acciones del proyecto Placemaking	2015	Descargar documento
06 Evaluación Gestión por Áreas o Dependencias	2019	Descargar documento
Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia	2017	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	2018	Descargar documento
11.2 Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Empalme Informe Cuantitativo	2016	Descargar documento
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30	2017	Descargar documento
Informe Contable 2016 y de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación e Pública	2018	Descargar documento
Informe de Seguimiento y Evaluación Implem. MRAEEP	2015	Descargar documento
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	2018	Descargar documento
Plan acción oficina de control interno 2017	2017	Descargar documento
33 Informe Proced. Admon BF	2018	Descargar documento
Recomendaciones aire acondicionado centro de computo	2017	Descargar documento
09 Informe E-Censo	2018	Descargar documento
Auditoria austeridad del gasto	2016	Descargar documento
Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017.	2017	Descargar documento
01.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2019	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	2015	Descargar documento
21Informe de Seguimiento manual de funciones y procedimientos	2019	Descargar documento
Informe seguimineto Direcctiva 003	2017	Descargar documento
11.3 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Empalme Informe Cualitativo Control Interno	2015	Descargar documento
Informe final evaluación proyecto teletrabajo	2016	Descargar documento
23 Informe Plan de Mejoramiento Archivo	2018	Descargar documento
11.2 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Empalme Informe Cualitativo	2016	Descargar documento
Informe Tercer Cutrimestre	2017	Descargar documento
Informe de Seguimiento Implementación MECI	2015	Descargar documento
07 Informe Derechos de Autor y uso de software	2018	Descargar documento
Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software	2017	Descargar documento
34 Informe PETI, Res. 305-2008	2018	Descargar documento
Recomendaciones a respuesta derechos de petición	2017	Descargar documento
16 Informe Tramites SUIT	2018	Descargar documento
16 Auditoria anual al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	2019	Descargar documento
Seguimiento a implementación MECI	2016	Descargar documento
Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) -2017.	2017	Descargar documento
02.1 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	2019	Descargar documento
Informe Tercer Cuatrimestre	2015	Descargar documento
29 Auditoria a los mecanismos de control de Almacén e Inventarios Individuales	2019	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	2017	Descargar documento
33-Evaluación Contable y Financiera Caja Menor	2019	Descargar documento
Empalme Informe Cuantitativo Control Interno	2015	Descargar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno	2018	Descargar documento
Informe Primer Cuatrimestre	2017	Descargar documento
25 Informe Transparencia y anticorrupción	2018	Descargar documento
Art. 76 Ley 1474 de 2011 SDQS	2016	Descargar documento
Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual	2017	Descargar documento
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	2018	Descargar documento
01.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2019	Descargar documento
Informe 2do Seguimiento Implementación MECI	2015	Descargar documento
06 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento	2018	Descargar documento
Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011	2017	Descargar documento
Seguimiento Acciones CPM Fase 3	2017	Descargar documento
17 Informe MAP confrontación	2018	Descargar documento
23 Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico	2019	Descargar documento
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos	2016	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2018	Descargar documento
07.1 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	2019	Descargar documento
14 Confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación	2019	Descargar documento
36-Auditoria Sistemas PETI	2019	Descargar documento
Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones	2017	Descargar documento
37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa	2018	Descargar documento
21-Informe de Seguimiento. Directiva 003	2019	Descargar documento
Riesgos seguimiento	2015	Descargar documento
Anexo Informe pormenorizado del estado del control interno	2018	Descargar documento
11.1 Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016	2017	Descargar documento
26 Informe Procedimiento AdminBP	2018	Descargar documento
01.2 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2019	Descargar documento
Informe Caja Menor y Almacen	2016	Descargar documento
Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS	2017	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	2018	Descargar documento
47- Informe Final Auditoría al Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público-SUMA	2019	Descargar documento
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SUMA	2015	Descargar documento
05 Informe Seguimiento Austeridad	2018	Descargar documento
33-Informe Caja Menor	2019	Descargar documento
Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno	2017	Descargar documento
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC	2017	Descargar documento
18 Informe Comite conciliación	2018	Descargar documento
39 Auditoria al proceso de estudios sobre espacio público	2019	Descargar documento
Informe Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP)	2016	Descargar documento
02 Plan Anual de Auditoria PAA	2018	Descargar documento
30 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	2019	Descargar documento
38-Auditoria IDIPRON	2019	Descargar documento
Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017	2017	Descargar documento
38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión	2018	Descargar documento
43 Informe Final SIDEP 2.0	2019	Descargar documento
Informe final del proceso de evaluación de la seguridad fisica	2015	Descargar documento
11.1 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	2019	Descargar documento
Auditoria especial de calidad	2017	Descargar documento
27 Informe Ley 1712 de 2014	2018	Descargar documento
07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	2019	Descargar documento
Informe Evaluación pagina web	2016	Descargar documento
Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional	2017	Descargar documento
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI	2018	Descargar documento
46- Informe Final Auditoría a las adecuaciones, puestos de trabajo e instalaciones en general del DADEP	2019	Descargar documento
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SIDEP	2015	Descargar documento
05 Informe Seguimiento Austeridad	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0	2017	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	2018	Descargar documento
01.3 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2019	Descargar documento
Informe Final Evaluación PETIC - PESI vigencia 2016	2016	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
32 Auditoria a los contratos de vigilancia de predios (presencial y móvil)	2019	Descargar documento
37-Auditaría Sistema Inmobiliario	2019	Descargar documento
Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información) 2017	2017	Descargar documento
02 Informe de seguimiento Mapa de Riesgos	2018	Descargar documento
Evaluación y seguimiento proceso Gestión del Talento Humano	2015	Descargar documento
15 Informe Acuerdos de gestión	2018	Descargar documento
10-Informe Derechos de Autor y uso de Software-UAEDNDA	2019	Descargar documento
Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos	2017	Descargar documento
28 Informe Proced. Inventario EP	2018	Descargar documento
09.1 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	2019	Descargar documento
Informe Evaluación por Dependencias	2016	Descargar documento
Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017	2017	Descargar documento
24 Informe directiva 003 de 2013	2018	Descargar documento
44- Informe Final Auditoria al Proyectos de Inversión Misionales y Contratación Asociada	2019	Descargar documento
Informe de Seguimiento Proceso de Servicio a Clientes y Usuarios 2015	2015	Descargar documento
04 Informe Gestión por dependencias	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015	2017	Descargar documento
01 Informe seguimiento PAAC	2018	Descargar documento
02.2 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	2019	Descargar documento
Informe Final del proceso de evaluación al sistema de información	2016	Descargar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno	2018	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	2019	Descargar documento
31 Proceso Administrativo del Patrimonio Inmobiliario Distrital	2019	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	2016	Descargar documento
Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea)	2017	Descargar documento
42-verificación de cargue de evidencias en el CPM del PMP	2019	Descargar documento
Modelo de autoevaluación por procesos (MAP) 2015	2015	Descargar documento
14 Informe Modelo MAP	2018	Descargar documento
Informe de fomento de la cultura del control	2017	Descargar documento
29-1 Informe Almacén	2018	Descargar documento
13 Informe de verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión	2019	Descargar documento
Informe Fomento a la Cultura	2016	Descargar documento
Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora	2017	Descargar documento
24 Informe seguimiento directiva 003 de 2013	2018	Descargar documento
08-Seguimiento a Planes de Mejoramiento PMI	2019	Descargar documento
Seguimiento Mapa de Riesgos	2015	Descargar documento
03 Informe Control Interno Contable Cuantitativo 2017	2018	Descargar documento
25 Auditaría a las Asociaciones Publico Privada	2019	Descargar documento
Austeridad del Gasto Diciembre 2016	2017	Descargar documento
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	2018	Descargar documento
02.3 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	2019	Descargar documento
Certificado de Recepción de la encuesta de MECI	2016	Descargar documento
Seguimiento Implementación MECI: 2014	2017	Descargar documento
19.1 Informe de seguimiento implementación del NMNC	2019	Descargar documento
34-Auditaría al cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital	2019	Descargar documento

Informes de gestión y de empalme

Nombre
Informe de Gestión	2015	Descargar documento
Informe de Gestión	2018	Descargar documento
Informe de Empalme General	2015	Descargar documento
Informe de empalme	2019	Descargar documento
Defensa Júridica	2015	Descargar documento
Informe de Gestión	2018	Descargar documento
Informe de Gestion	2016	Descargar documento
Informe Balance Plan de Desarrollo	2015	Descargar documento
Informe de empalme	2019	Descargar documento
Contractual	2015	Descargar documento
Informe Diagnostico Sectorial	2015	Descargar documento
Informe Institucional de Gestión y Desarrollo	2019	Descargar documento
Sistema Financiero	2015	Descargar documento
Informe de Gestión Sectorial	2015	Descargar documento
Balance Estrategico	2019	Descargar documento
Talento Humano	2015	Descargar documento
Acta de Informe de gestión	2015	Descargar documento
Diagnostico Sector Gobierno	2019	Descargar documento
Gestión Documental y Archivo	2015	Descargar documento
Anexo 1 - consolidado de bienes inmuebles	2015	Descargar documento
Gobierno en linea y Sistemas de Información	2015	Descargar documento
Anexo 2 - consolidado sistemas de información	2015	Descargar documento
Banco de Proyectos	2015	Descargar documento
Anexo 3 - Estado actividad financiera	2015	Descargar documento
Informe de Gestión	2017	Descargar documento
Control de la Gestión Interna	2015	Descargar documento
Anexo 3- Balance General	2015	Descargar documento
Formato Recursos Físicos e Inventarios	2015	Descargar documento
Trasparencia - Rdc Servicio al ciudadano	2015	Descargar documento

Documentación de Control Interno

Nombre
01 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno	2018	Descargar documento
03-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2018	Descargar documento
02 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno	2018	Descargar documento
04.2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2019	Descargar documento
Formato carta de representación	2018	Descargar documento
Formato de compromiso auditor interno	2018	Descargar documento
04.4 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2019	Descargar documento
04.1 Comité Institucional del Coordinación de Control Interno	2019	Descargar documento
04.3 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2019	Descargar documento
Codigo de Ética auditor interno	2018	Descargar documento
Estatuto de auditoria interna	2018	Descargar documento
Resolución 138 del 18/05/2018	2018	Descargar documento
04.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2019	Descargar documento
Resolución 152 del 31/05/2018	2018	Descargar documento

Planes de Mejoramiento

Nombre
Planes de Mejoramiento Interno	2017	Descargar documento
Plan de Mejoramiento	2017	Descargar documento
08.2 Seguimiento	2019	Descargar documento
Seguimiento plan de mejoramiento	2018	Descargar documento
03 Seguimiento	2018	Descargar documento
01 Seguimiento	2018	Descargar documento
08.1 Seguimiento	2019	Descargar documento
08.3 Seguimiento	2019	Descargar documento
Plan de Mejoramiento por procesos	2018	Descargar documento
Plan de Mejoramiento por procesos	2018	Descargar documento
02 Seguimiento	2018	Descargar documento

Informes al Concejo de Bogotá

Nombre
Informe de gestión con indicadores de gestión - acuerdo 67 de 2002	2019	Descargar documento
Balance social	2019	Descargar documento
Informe de Gestión y Resultados	2019	Descargar documento
Certificado de recibo del informe de gestión	2019	Descargar documento

Información enviada a la Contraloría de Bogotá

Nombre
Certificacion de envio de la cuenta anual	2019	Descargar documento

Información para población vulnerable

Nombre
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2018	Ir al enlace

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