Plan anual de auditoria

Informes y Requerimientos de Ley

2018

Nombre	Descripción
01 Informe de seguimiento PAAC	Agosto	Descargar documento
01 Informe seguimiento PAAC	Diciembre	Descargar documento
01 Informe Seguimiento PAAC	Abril	Descargar documento
02 Informe de seguimiento Mapa de Riesgos	Agosto	Descargar documento
02 Informe Seguimiento Mapa de Riesgos	Abril	Descargar documento
03 Informe Control Interno Contable Cuantitativo 2017	Enero	Descargar documento
03 Informe Informe Control Interno Contable Cualitativo 2017	Enero	Descargar documento
04 Informe Gestión por dependencias	Enero	Descargar documento
05 Informe Seguimiento Austeridad	Mayo	Descargar documento
05 Informe Seguimiento Austeridad	Enero	Descargar documento
06 Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento	Junio	Descargar documento
07 Informe Derechos de Autor y uso de software	Febrero	Descargar documento
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	Julio	Descargar documento
08 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	Febrero	Descargar documento
09 Informe E-Censo	Enero	Descargar documento
11 Informe Constitución CICCI		Descargar documento
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI	JULIO A OCTUBRE 2018	Descargar documento
12 Informe Anexo Pormenorizado SCI	MAR-JUN2018	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	JULIO A OCTUBRE 2018	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	MAR-JUN2018	Descargar documento
12 Informe Pormenorizado SCI	NOV17-FEB18	Descargar documento
14 Informe Modelo MAP	Marzo	Descargar documento
15 Informe Acuerdos de gestión	Abril	Descargar documento
16 Informe Tramites SUIT	Abril	Descargar documento
17 Informe MAP confrontación	Abril	Descargar documento
18 Informe Comite conciliación	Julio	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	Septiembre	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	Diciembre	Descargar documento
21 Informe Implementación Marco Contable	Abril	Descargar documento
23 Informe Plan de Mejoramiento Archivo	Abril	Descargar documento
24 Informe directiva 003 de 2013	Noviembre 2017 a Mayo de 2018	Descargar documento
24 Informe seguimiento directiva 003 de 2013	Mayo 2018 a noviembre 2018	Descargar documento
25 Informe Transparencia y anticorrupción	Junio	Descargar documento
Anexo Informe pormenorizado del estado del control interno	Periodo evaluado: Marzo 2018 a Junio 2018	Descargar documento
Informe Contable 2016 y de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación e Pública	Tercer trimestre de 2018, en cumplimiento de las Directivas 007 de 001 de 2017.	Descargar documento
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público		Descargar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno	Periodo evaluado: Marzo 2018 a Junio 2018	Descargar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno	Periodo evaluado: Noviembre 2017 a febrero 2018	Descargar documento

2019

Nombre	Descripción
01.1 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Diciembre 2018	Descargar documento
01.2 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Abril de 2019	Descargar documento
01.3 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Agosto de 2019	Descargar documento
01.4 Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Diciembre de 2019	Descargar documento
02.1 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	Diciembre de 2018	Descargar documento
02.2 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	Abril de 2019	Descargar documento
02.3 Informe de seguimiento matriz de riesgos de corrupción	Agosto de 2019	Descargar documento
05 Evaluación Anual del sistema de Control Interno Contable	Vigencia 2018	Descargar documento
06 Evaluación Gestión por Áreas o Dependencias	Vigencia 2018	Descargar documento
07.1 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Descargar documento
07.2 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	Enero a Junio de 2019	Descargar documento
07.3 Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público	Tercer Trimestre	Descargar documento
08-Seguimiento a Planes de Mejoramiento PMI	Octubre 2019	Descargar documento
09.1 Informe Quejas, sugerencias y reclamos	Julio a Diciembre 2018	Descargar documento
10-Informe Derechos de Autor y uso de Software-UAEDNDA	Marzo 2019	Descargar documento
11.1 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019	Descargar documento
11.1 Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019	Descargar documento
11.2 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de marzo a junio de 2019.	Descargar documento
11.2 Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de marzo a junio de 2019.	Descargar documento
11.3 Anexo al Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de Julio a Octubre de 2019	Descargar documento
11.3 Informe Pormenorizado SCI	Periodo del informe de Julio a Octubre de 2019.	Descargar documento
12 Evaluación de la Gestión Autoevaluación	Marzo de 2019	Descargar documento
13 Informe de verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión	Mayo de 2019	Descargar documento
14 Confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación	Junio 06 de 2019	Descargar documento
15-Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición	05 de Julio de 2019	Descargar documento
16 Auditoria anual al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	El alcance abarca las actividades que se desarrollaron con base en la normatividad establecida, durante la vigencia 2018 y 2019 y en todos los niveles jerárquicos de la organización	Descargar documento
17 Resultados FURAG	Vigencia 2019	Descargar documento
19.1 Informe de seguimiento implementación del NMNC	Primer semestre de 2018, en cumplimiento de las Directivas 007 de 2016 y 001 de 2017.	Descargar documento
19.2 Informe de seguimiento implementación del NMNC	Abril de 2019	Descargar documento
21Informe de Seguimiento manual de funciones y procedimientos	Informe seguimiento directiva 003 de 2013	Descargar documento
22-Prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital	04 de Julio de 2019	Descargar documento
23 Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico	El alcance tiene como propósito efectuar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento archivistico 2018	Descargar documento
39 Auditoria al proceso de estudios sobre espacio público	Septiembre 2019	Descargar documento

2017

Nombre	Descripción
Informe Primer Cuatrimestre	Marzo	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	Julio	Descargar documento
Informe Tercer Cutrimestre	Noviembre	Descargar documento

2016

Nombre	Descripción
Informe Primer Cuatrimestre	Marzo	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	Julio	Descargar documento
Informe Tercer Cuatrimestre	Noviembre	Descargar documento

2015

Nombre	Descripción
Informe Primer Cuatrimestre	Marzo	Descargar documento
Informe Segundo Cuatrimestre	Julio	Descargar documento
Informe Tercer Cuatrimestre	Noviembre	Descargar documento

Plan Anual de Auditorias

2019

Nombre	Descripción
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 3 - PDF	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 3 - EXCEL	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 2 - EXCEL	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 2 - PDF	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 1 - EXCEL	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 1 - PDF	Descargar documento

2018

Nombre	Descripción
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 1 - PDF	Descargar documento
01 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 1 - EXCEL	Descargar documento
02 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 2 - PDF	Descargar documento
02 Plan Anual de Auditoria PAA	Versión 2 - EXCEL	Descargar documento

Auditorias Especiales

2018

Nombre	Descripción
19 Informe Anual al Sub-Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST		Descargar documento
26 Informe Procedimiento AdminBP	Febrero	Descargar documento
27 Informe Ley 1712 de 2014	Marzo	Descargar documento
28 Informe Proced. Inventario EP	Marzo	Descargar documento
29-1 Informe Almacén	Marzo	Descargar documento
29-2 Informe Almacén	Junio	Descargar documento
29-2 Informe Caja Menor	Marzo	Descargar documento
29-3 Informe Almacen	Septiembre	Descargar documento
30 Informe Gestión de la I yT	Abril	Descargar documento
31 Informe Proced. Administración BF	Abril	Descargar documento
32 Informe Gobierno en Línea	Mayo	Descargar documento
33 Informe Proced. Admon BF	Abril	Descargar documento
34 Informe PETI, Res. 305-2008	Junio	Descargar documento
35 Informe procedimiento de Defensa Preventiva y Persuasiva	Junio	Descargar documento
36 Informe SIDEP 2.0	Julio	Descargar documento
37 Informe Auditoria al Procedimiento de Defensa Administrativa	Agosto	Descargar documento
38 Informe Auditoria Proyectos de Inversión	Agosto	Descargar documento
Informe seguimiento Observatorio 2018		Descargar documento

2019

Nombre	Descripción
21-Informe de Seguimiento. Directiva 003	16 de Mayo al 15 Noviembre de 2019	Descargar documento
24 Auditoria a bienes recibidos en dación de pago	Marzo de 2019	Descargar documento
25 Auditaría a las Asociaciones Publico Privada	Abril 30 de 2019	Descargar documento
26 Seguimiento a las acciones CPM áreas misionales de la entidad	Informe Seguimiento a las acciones contenidas en el CPM de las áreas misionales de la entidad y cumplimiento de recomendaciones producto de los informes de auditoria de la vigencia 2018	Descargar documento
27 Seguimiento a las acciones CPM	30 de Abril 2019	Descargar documento
28 Auditaría al proceso y documentación de la Oficina Asesora Jurídica	10 de Mayo de 2019	Descargar documento
29 Auditoria a los mecanismos de control de Almacén e Inventarios Individuales	Junio 10 de 2019	Descargar documento
30 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	07 de Junio de 2019	Descargar documento
31 Proceso Administrativo del Patrimonio Inmobiliario Distrital	10 de Junio de 2019	Descargar documento
32 Auditoria a los contratos de vigilancia de predios (presencial y móvil)	07 de Junio de 2019	Descargar documento
33-Evaluación Contable y Financiera Caja Menor	Informe Final	Descargar documento
33-Informe Caja Menor	Abril	Descargar documento
34-Auditaría al cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital	04 de Julio de 2019	Descargar documento
35-Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales	05 de Julio de 2019	Descargar documento
36-Auditoria Sistemas PETI	09 de Agosto de 2019	Descargar documento
37-Auditaría Sistema Inmobiliario	09 de Agosto de 2019	Descargar documento
38-Auditoria IDIPRON	09 de Agosto de 2019	Descargar documento
40-Auditoria Aspectos técnicos Mobiliario Urbano y procesos	Octubre	Descargar documento
41-Protocolos y procedimientos, certificación electrónica sistemas de información	Informe Final	Descargar documento
42-verificación de cargue de evidencias en el CPM del PMP	Acciones creadas vigencias 2018 y 2019	Descargar documento
43 Informe Final SIDEP 2.0	Informe final	Descargar documento
44- Informe Final Auditoria al Proyectos de Inversión Misionales y Contratación Asociada	20 de Diciembre de 2019	Descargar documento
45-Informe Final Auditoria al componente Técnico del Sistema de Información Geográfico-SIGDEP	06 de Diciembre de 2019	Descargar documento
46- Informe Final Auditoría a las adecuaciones, puestos de trabajo e instalaciones en general del DADEP	23 de Diciembre de 2019	Descargar documento
47- Informe Final Auditoría al Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público-SUMA	23 de Diciembre de 2019	Descargar documento

2017

Nombre	Descripción
Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos II Semestre de 2017		Descargar documento
Análisis Resultado Modelo de Autoevaluación	2017	Descargar documento
Auditoria especial de calidad	.	Descargar documento
Austeridad del Gasto Diciembre 2016	2017	Descargar documento
Diagnostico Incidente Fraude electronico	2017	Descargar documento
Directiva 007 de Junio 7 de 2016 -Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital.		Descargar documento
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén		Descargar documento
Evaluación mecanismo de Control Caja menor y Almacen	2017	Descargar documento
Evaluación tramite ordenes de pago	2017	Descargar documento
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre		Descargar documento
Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Segundo trimestre		Descargar documento
Evaluación y Seguimiento Contrato 10-129-121-0-2017 de 2017 Coral Delgado y asociados SAS		Descargar documento
Evaluación y Seguimiento Proceso Contractual		Descargar documento
Informe Autoevaluación II semestre	2017	Descargar documento
Informe Confrontación - Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP) -2017.		Descargar documento
Informe confrontación modelo de auto evaluación por procesos	.	Descargar documento
Informe confrotación MAP 2016	2017	Descargar documento
Informe cualitativo control interno contable 2016	.	Descargar documento
Informe Cuantitativo Control Interno Contable 2016	2017	Descargar documento
Informe de fomento de la cultura del control	.	Descargar documento
Informe de seguimiento ejecución presupuestal y contractual a Diciembre de 2016	Año 2016	Descargar documento
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Junio 30		Descargar documento
Informe de Seguimiento y Ejecución Presupuestal Corte Marzo 31		Descargar documento
Informe ejecutivo de control interno 2016	.	Descargar documento
Informe evaluación control interno disciplinario	.	Descargar documento
Informe evaluación por dependencias	.	Descargar documento
Informe final seguimiento del cumplimiento ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional		Descargar documento
Informe Seguimiento a Acciones CPM- Fase 4, 2017.		Descargar documento
Informe seguimiento a riesgos e indicadores de tecnologia	.	Descargar documento
Informe Seguimiento Administración de Mobiliario Urbano		Descargar documento
Informe Seguimiento Cumplimiento al Regimen de Carrera		Descargar documento
Informe Seguimiento Implementación GEL (Gobierno en Linea)		Descargar documento
Informe Seguimiento PETI (Plan Estratégico Tecnologías Información) 2017		Descargar documento
Informe seguimineto Direcctiva 003	2017	Descargar documento
Plan acción oficina de control interno 2017	.	Descargar documento
Recomendaciones a respuesta derechos de petición	2017	Descargar documento
Recomendaciones aire acondicionado centro de computo	2017	Descargar documento
Respuesta a Derechos de Petición Radicados DADEP No 201713000014653 del 26-05-2017 y 20174080028823 del 23-10-2017		Descargar documento
Seguimiento a implementación Modelo Estandar de Control Interno	Seguimiento	Descargar documento
Seguimiento Acciones CPM Fase 3	2017	Descargar documento
Seguimiento acciones fase 2 y fase 3 del CPM	2017	Descargar documento
Seguimiento cumplimiento derechos de Autor - Licenciamiento de Software	.	Descargar documento
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineaminetos NMC	2017	Descargar documento
Seguimiento en la oportunidad en respuestas de oficios radicados en la entidad en el aplicativo institucional (ORFEO)		Descargar documento
Seguimiento gestión de quejas, sugerencias y reclamos cumplimiento articulo 76 de la ley 1474 de 2011	.	Descargar documento
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos, cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011		Descargar documento
Seguimiento Hallazgos Auditoria de Desempeño SIDEP 2.0	2017	Descargar documento
Seguimiento Implementación Decreto 1072 de 2015	2017	Descargar documento
Seguimiento Implementación MECI: 2014		Descargar documento
Seguimiento Recomendaciones Control Interno 2016-2017		Descargar documento
Seguimiento SIDEP 2.0-Desincorporaciones		Descargar documento
Solicitud de Inicio de proceso por Intereses de Mora		Descargar documento

2016

Nombre	Descripción
Art. 76 Ley 1474 de 2011 SDQS	Informe cumplimiento	Descargar documento
Auditoria austeridad del gasto	Auditoria	Descargar documento
Auditoria derechos de autor	Auditoria	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Diciembre	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Marzo	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Junio	Descargar documento
Auditoria seguimiento acciones MAP	Auditoria	Descargar documento
Auditoria seguimiento directiva 003	Auditoria	Descargar documento
Certificado de Recepción de la encuesta de MECI	VIGENCIA 2015	Descargar documento
Directiva 007 de Junio 7 de 2016	Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital, expedida por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Descargar documento
Empalme Informe Cualitativo	Control Interno contable 2015	Descargar documento
Empalme Informe Cuantitativo	Control Interno Contable 2015	Descargar documento
Evaluación mecanismos de control - Caja menor y Almacén	Evaluación	Descargar documento
Informe Análisis Resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos (MAP)	I Semestre de 2016	Descargar documento
Informe Caja Menor y Almacen	Informe	Descargar documento
Informe Evaluación pagina web	Informe	Descargar documento
Informe Evaluación por Dependencias	Informe	Descargar documento
Informe Final del proceso de evaluación al sistema de información	Si Capital	Descargar documento
Informe Final Evaluación PETIC - PESI vigencia 2016	PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones) - PESI (Plan Estratégico de Sistemas de información)	Descargar documento
Informe final evaluación proyecto teletrabajo	Auditoria	Descargar documento
Informe final seguimiento	SIDEP	Descargar documento
Informe final seguimiento sistema SUMA	Auditoria	Descargar documento
Informe Fomento a la Cultura	Informe	Descargar documento
Informe procedimientos sistemas	Informe	Descargar documento
Seguimiento a implementación MECI	Seguimiento	Descargar documento
Seguimiento Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012	Descargar documento

2015

Nombre	Descripción
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Diciembre	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Junio	Descargar documento
Auditoria ejecución presupuestal y contractual	Marzo	Descargar documento
Empalme Informe Cualitativo Control Interno	Contable 2015	Descargar documento
Empalme Informe Cuantitativo Control Interno	Contable 2015	Descargar documento
Evaluación y seguimiento proceso Gestión del Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Descargar documento
Informe 2do Seguimiento Implementación MECI	Seguimiento	Descargar documento
Informe de Seguimiento Implementación MECI	Seguimiento	Descargar documento
Informe de Seguimiento Proceso de Servicio a Clientes y Usuarios 2015	Seguimiento	Descargar documento
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SIDEP	Sistema de Información (SIDEP)	Descargar documento
Informe de Seguimiento Seguridad e Integridad de datos del Sistema SUMA	Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público (SUMA)	Descargar documento
Informe de Seguimiento y Evaluación Implem. MRAEEP	Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público (MRAEEP)	Descargar documento
Informe Evaluación y Seguimiento Derechos de Autor	Evaluación y Seguimiento	Descargar documento
Informe final del proceso de evaluación de la seguridad fisica	Ambito tecnologico de la entidad	Descargar documento
Informe Modelo de Autoevaluación por Procesos	I Semestre 2015	Descargar documento
Informe Seguimiento aplicativo SUIAEEP	Seguimiento al aplicativo del Sistema Único de Información de. Aprovechamiento Económico de Espacio Púbico de la ciudad (SUIAEEP)	Descargar documento
Modelo de autoevaluación por procesos (MAP) 2015	Informe confrontación	Descargar documento
Riesgos seguimiento	Noviembre	Descargar documento
Seguimiento a acciones del proyecto Placemaking	Informe Preliminar	Descargar documento
Seguimiento implementación MECI 2014	3er seguimiento	Descargar documento
Seguimiento Mapa de Riesgos	Seguimiento	Descargar documento

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